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索引號 26/2018-1337473 發布機構 縣城建投 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-02-01 公開日期 2018-02-01 公開方式 政府網站

平江縣城市建設投資管理中心2018年部們預算編報說明

來源:城建投 日期:2018-02-01 16:54 字號:【
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一、部門基本概況

平江縣城市建設投資管理中心于2007年4月,經岳陽市編委批準增設成立,為縣政府直管的正科級事業單位,與城市建設投資有限公司合署辦公,兩塊牌子,一套人馬,歸口縣政府辦系統管理。管理中心內設綜合行政部、財務融資部、工程項目部、工程技術部、人事部和土地儲備中心。納入全額財政撥款縣委編辦核定人數15人,實有編制人數45人。管理中心主要負責對城市建設項目資金撥付、城市建設資金籌集、城市建設資金預算、城市建設投資項目管理等職能。

二、部門預算單位構成

平江縣城市建設投資管理中心部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有平江縣城市建設投資管理中心部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費。

(一)收入預算,2018年年初預算數313.91萬元,其中,一般公共預算撥款313.91萬元,政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加21.08萬元。

(二)支出預算,2018年年初預算數313.91萬元其中:基本支出313.91萬元 ,其中(工資福利支出300.16萬元,一般商品和服務支出13.75萬元,對個人和家庭補助支出0萬元)。支出較去年增加21.08萬元,

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入313.91萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為313.91萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款  313.91萬元,比2017年預算增加21.08萬元,上升7.2%。主要原因是人員的增加引起經費的增加。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為0萬元。

3、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額0萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


城建投2018年部門預算及三公經費預算公開表.xls

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