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索引號 43060000/2018-1399645 發布機構 平江縣政府 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-06 公開日期 2018-08-06 公開方式 政府網站

平江縣城市建設投資管理中心2017年部門決算說明

來源:縣城建投 日期:2018-08-06 20:45 字號:【
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一、主要職能

平江縣城市建設投資管理中心于2007年4月,經岳陽市編委批準增設成立,為縣政府直管的正科級事業單位,與城市建設投資有限公司合署辦公,兩塊牌子,一套人馬,歸口縣政府辦系統管理。管理中心主要負責對城市建設項目資金撥付、城市建設資金籌集、城市建設資金預算、城市建設投資項目管理等職能。

二、部門預算單位構成

管理中心內設綜合行政部、財務融資部、工程項目部和資產經營部、拆遷評審辦、土地儲備中心六個部室。截止2017年12月底納入全額財政撥款編制人員45人。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入32,194.88萬元,比上年增加273.32%。總支出32,194.88萬元,比上年增加273.32%。

(二)收入決算情況

2017年收入32,194.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入14795.21萬元,比上年增加5346.64 %。政府性基金預算財政撥款收入17399.67萬元,比上年增加108.32%。

(三)支出決算情況

2017年支出32,194.88萬元,其中:一般公共服務支出1160.03萬元,比上年增加391.04%。教育支出3500萬元,上年無教育支出。社會保障和就業支出35.53萬元,上年無社會保障和就業支出。節能環保支出2000萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出17980.67萬元,比上年增加115.68%。農林水支出1700萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出26萬元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65萬元,上年無住房保障支出。其他支出2600萬元,比上年增加5580.58%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入32194.88萬元,比上年增加273.32%。其中:一般公共預算財政撥款收入14795.21萬元,比上年增加5346.64%。政府性基金預算財政撥款收入17399.67萬元,比上年增加108.32%。

2017年度財政撥款總支出32194.88萬元,比上年增加273.32%。其中:一般公共預算財政撥款支出14795.21萬元,比上年增加5346.64%。政府性基金預算財政撥款支出17399.67萬元,比上年增加108.32%。

按功能分類如下:一般公共服務支出1160.03萬元,比上年增加391.04%。教育支出3500萬元,上年無教育支出。社會保障和就業支出35.53萬元,上年無社會保障和就業支出。節能環保支出2000萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出17980.67萬元,比上年增加115.68%。農林水支出1700萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出26萬元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65萬元,上年無住房保障支出。其他支出2600萬元,比上年增加5580.58%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入14795.21萬元,比上年增加5346.64%。一般公共預算撥款支出14795.21萬元,比上年增加5346.64%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入14795.21萬元,比上年增加5346.64%。用于基本支出的收入293.21萬元,比上年增加25.71%。用于項目支出的收入14502萬元,比上年增加37665.63%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出14795.21萬元,比上年增加5346.64%。按功能分類:一般公共服務支出1160.03萬元,比上年增加391.04%。教育支出3500萬元,上年無教育支出。社會保障和就業支出35.53萬元,上年無社會保障和就業支出。節能環保支出2000萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出3181萬元,上年無城鄉社區支出。農林水支出1700萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出26萬元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65萬元,上年無住房保障支出。按經濟分類:基本支出293.21萬元,比上年增加25.71%。其中:工資福利支出256.83萬元,比上年增加18.99%。商品和服務支出3.66萬元,比上年減少78.97%。對個人和家庭的補助32.71萬元,上年無對個人和家庭的補助。項目支出14502萬元,比上年增加37665.63%。其中:其他資本性支出14502萬元,比上年增加43845.45%。

六、“三公”經費決算情況

2017年本單位“三公”經費預算數為0.97萬元,無“三公”經費支出決算數。其中:公務接待費預算數為0.97萬元,無公務接待費決算數。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入17399.67萬元,比上年增加108.32%,本年支出17399.67萬元,比上年增加108.32%,項目支出17399.67萬元,比上年增加108.32%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

平江縣城市建設投資管理中心單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件:城建投2017決算公開報表.xls

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